不適合と是正処置
すべての不適合を、発見した時点から有効性の確認まで1つのボードで管理します。不適合はそれぞれカードとなり、発生源、区分、関連する規格の条項、応急処置、根本原因と手法、是正処置計画、コストへの影響、処置が有効だったかどうかがまとまります。
機能
Madde 10.2 sırasıyla aşamalar
Her uygunsuzluk ISO 9001 madde 10.2'nin istediği sırayla Açıldı, Kök Neden Analizi, Faaliyet Planlandı, Uygulanıyor ve Etkinlik Doğrulaması aşamalarından geçip Kapatıldı ile biter. Yanlış ya da mükerrer açılan kayıt İptal / Mükerrer aşamasına düşer.
Sorumlu ve alt görevler
Faaliyetin sorumlusu görevin sorumlusu, hedef kapanış görevin bitiş tarihidir. Planın adımlarını kendi sorumlusuyla alt görevlere bölersiniz.
Kaynak, faaliyet türü ve sınıf
Kaynak müşteri şikâyeti, iç tetkik, dış tetkik, proses hatası, tedarikçi, İSG olayı ya da öneri olabilir. Faaliyet türü düzeltme, düzeltici ya da önleyici, sınıf majör, minör ya da gözlem olarak seçilir.
Standart ve madde numarası
Süreç, ilgili standartlar (ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 27001) ve madde numarası kartta yer alır.
Kaynağa göre açılan alanlar
Müşteri şikâyetinde şikâyet numarası, tedarikçi kaynaklı kayıtta tedarikçi, dış tetkikte belgelendirme kuruluşu sorulur. Tekrar eden uygunsuzlukta önceki DÖF numarası istenir.
Kanıt ve kök neden analizi
Uygunsuzluk ve kanıtı, anlık düzeltme, faaliyet planı ve maliyet etkisi kartta durur. Kök neden 5 Neden, balık kılçığı ya da 8D yöntemiyle kaydedilir.
Etkinlik doğrulaması
Doğrulamada sonuç, tarih ve kanıt yazılır. Faaliyet etkisiz çıkarsa açılan yeni DÖF'ün numarası istenir.
Bildirim formu ve kurallar
Çalışanlar gördükleri hatayı hazır Uygunsuzluk Bildirim Formu ile bildirir ve her bildirim Açıldı aşamasında kart olur. Yeni uygunsuzlukta, doğrulama sırası geldiğinde ve DÖF kapandığında size bildirim gider.
