不符合事項與矯正措施
在一個看板中追蹤每一項不合格，從提出到有效性驗證。每項不合格都是一張卡片，儲存其來源、等級、相關標準條款、即時糾正、根本原因及分析方法、糾正措施計畫、成本影響以及措施是否有效。
功能
Madde 10.2 sırasıyla aşamalar
Her uygunsuzluk ISO 9001 madde 10.2'nin istediği sırayla Açıldı, Kök Neden Analizi, Faaliyet Planlandı, Uygulanıyor ve Etkinlik Doğrulaması aşamalarından geçip Kapatıldı ile biter. Yanlış ya da mükerrer açılan kayıt İptal / Mükerrer aşamasına düşer.
Sorumlu ve alt görevler
Faaliyetin sorumlusu görevin sorumlusu, hedef kapanış görevin bitiş tarihidir. Planın adımlarını kendi sorumlusuyla alt görevlere bölersiniz.
Kaynak, faaliyet türü ve sınıf
Kaynak müşteri şikâyeti, iç tetkik, dış tetkik, proses hatası, tedarikçi, İSG olayı ya da öneri olabilir. Faaliyet türü düzeltme, düzeltici ya da önleyici, sınıf majör, minör ya da gözlem olarak seçilir.
Standart ve madde numarası
Süreç, ilgili standartlar (ISO 9001, 14001, 45001, 22000, 27001) ve madde numarası kartta yer alır.
Kaynağa göre açılan alanlar
Müşteri şikâyetinde şikâyet numarası, tedarikçi kaynaklı kayıtta tedarikçi, dış tetkikte belgelendirme kuruluşu sorulur. Tekrar eden uygunsuzlukta önceki DÖF numarası istenir.
Kanıt ve kök neden analizi
Uygunsuzluk ve kanıtı, anlık düzeltme, faaliyet planı ve maliyet etkisi kartta durur. Kök neden 5 Neden, balık kılçığı ya da 8D yöntemiyle kaydedilir.
Etkinlik doğrulaması
Doğrulamada sonuç, tarih ve kanıt yazılır. Faaliyet etkisiz çıkarsa açılan yeni DÖF'ün numarası istenir.
Bildirim formu ve kurallar
Çalışanlar gördükleri hatayı hazır Uygunsuzluk Bildirim Formu ile bildirir ve her bildirim Açıldı aşamasında kart olur. Yeni uygunsuzlukta, doğrulama sırası geldiğinde ve DÖF kapandığında size bildirim gider.
