Non conformità e azioni correttive

DÖF ve Uygunsuzluk Yönetimi şablonu, kuruluşunuzda tespit edilen uygunsuzlukları ve düzeltici faaliyetleri ISO 9001 madde 10.2’nin istediği sırayla izler. Panodaki her kart bir uygunsuzluktur ve Açıldı, Kök Neden Analizi, Faaliyet Planlandı, Uygulanıyor, Etkinlik Doğrulaması aşamalarından geçip Kapatıldı ile biter; yanlış ya da mükerrer açılan kayıt İptal / Mükerrer aşamasına düşer. Faaliyetin sorumlusu görevin sorumlusu, hedef kapanış görevin bitiş tarihidir.

Her kart kaynağını (müşteri şikâyeti, iç tetkik, dış tetkik, proses hatası, tedarikçi, İSG olayı ya da öneri), faaliyet türünü (düzeltme, düzeltici, önleyici), majör, minör ya da gözlem sınıfını, süreci, ilgili standartları ve madde numarasını taşır. Müşteri şikâyetinde şikâyet numarası, tedarikçi kaynaklı kayıtta tedarikçi, dış tetkikte belgelendirme kuruluşu sorulur; tekrar eden uygunsuzlukta önceki DÖF numarası istenir.

Kartta uygunsuzluk ve kanıtı, anlık düzeltme, kök neden yöntemi (5 Neden, balık kılçığı, 8D) ve kök neden, faaliyet planı ve maliyet etkisi yer alır. Etkinlik doğrulamasında sonuç, tarih ve kanıt yazılır; faaliyet etkisiz çıkarsa açılan yeni DÖF numarası istenir. Planın adımları kendi sorumlusuyla alt görevlere bölünür.

Çalışanlar hazır Uygunsuzluk Bildirim Formu ile gördükleri hatayı bildirir; her bildirim Açıldı aşamasında kart olur. Yeni uygunsuzlukta, etkinlik doğrulaması sırası geldiğinde ve DÖF kapandığında size bildirim gider.